Дашборд ключевых метрик KIBERone-сети

Цель: еженедельный/ежемесячный взгляд собственника на здоровье каждого филиала. Без этого все «процессы» работают вслепую.

Где живёт: Google Sheets (рекомендую, чтобы команда видела). Альтернатива — Excel в OneDrive.

Кто заполняет:

Фермер своего города — в первый понедельник каждого месяца
Помощник-директор сводит общую картину — до среды
Собственник просматривает на еженедельной планёрке

СТРУКТУРА ТАБЛИЦЫ

Лист 1 — «Месячные метрики по городам»

Колонки:

Колонка	Что записываем	Источник
Месяц	Январь 2026, Февраль 2026…	Вручную
Город	Челны / Казань / …	Вручную
База на 1-е число	Сколько активных учеников	CRM s20.online
Новых пришло	Сколько новых клиентов в этом месяце	CRM
Ушло	Сколько перестало платить	CRM
База на 30-е число	= база на 1-е + новые - ушли	Формула
Месячный отток, %	= ушло / база на 1-е × 100	Формула
Месячный приток, %	= новые / база на 1-е × 100	Формула
Чистый рост, %	= приток - отток	Формула
Пробных уроков проведено	За месяц	CRM
Конверсия пробного, %	= новых / пробных × 100	Формула
Стоимость лида, ₽	Маркетинговый бюджет / лидов	Маркетинг
Стоимость клиента, ₽	= марк.бюджет / новых	Формула
Выручка месяца, ₽	Сумма платежей	CRM
% продления (только август)	Из закончивших какие записались	CRM

Лист 2 — «Дашборд собственника» (агрегаты)

Сводный лист, формулы автоматически считают:

KIBERone-сеть — апрель 2026
═══════════════════════════════════════════════════════════
ВСЕГО УЧЕНИКОВ: 1640    Месячный отток: 7,3%    Приток: 4,5%
                        Чистый рост: -2,8% 🔴
═══════════════════════════════════════════════════════════

ПО ГОРОДАМ:
┌────────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────┐
│ Город      │ Учен.  │ Отток % │ Приток %│ Чистый % │
├────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Челны      │ 750    │ 5,2     │ 5,8     │ +0,6 🟢  │
│ Казань     │ 280    │ 6,1     │ 5,0     │ -1,1 🟡  │
│ Нижнекамск │ 230    │ 4,8     │ 4,2     │ -0,6 🟡  │
│ Елабуга    │ 160    │ 5,5     │ 5,5     │ 0,0 🟡   │
│ Краснодар  │ 120    │ 11,3    │ 4,1     │ -7,2 🔴  │
│ Сургут     │ 70     │ 9,5     │ 5,1     │ -4,4 🔴  │
│ Пермь      │ 30     │ 13,0    │ 3,3     │ -9,7 🔴  │
└────────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

ВЫРУЧКА МЕСЯЦА: 9,5 млн ₽
─ Цель: 11 млн ₽    ─ Дельта: -1,5 млн ₽

ВОРОНКА:
Лидов:           320     →  Пробных: 195 (61%)
Пробных:         195     →  Клиентов: 88 (45%)
Стоимость лида:  ~480 ₽
Стоимость клиента: ~1700 ₽

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ:
🚨 Краснодар — 4-й месяц подряд минус, ускоряется
🚨 Пермь и Сургут отток выше нормы
⚠️  Казань — впервые в красной зоне

═══════════════════════════════════════════════════════════

Лист 3 — «Проблемные клиенты этой недели»

Колонки:

Город	Имя ребёнка	Группа	Кол-во пропусков	Последнее касание	Зона	Ответственный	Следующее действие

Заполняется фермерами еженедельно в понедельник. Это рабочий список — кому нужно срочное внимание.

Лист 4 — «Когортный анализ» (на потом, когда появятся 6+ месяцев данных)

Когорта = группа учеников, начавших обучение в одном месяце. Смотрим, сколько остались через 1, 3, 6, 12 месяцев. Это покажет:

Реальный LTV
Где «обрывается» когорта
Эффект изменений (после внедрения отчёта прогресса когорты должны держаться лучше)

ГОТОВЫЙ CSV-ШАБЛОН

См. файл 07a-dashboard-template.csv — скелет для импорта в Google Sheets или Excel.

Колонки в CSV:

month, city, base_start, new, churn, base_end, churn_pct, new_pct, net_pct,
trial_lessons, conversion_pct, cost_per_lead, cost_per_client, revenue, renewal_pct

После импорта — добавить формулы для автоподсчёта (большинство колонок выше можно посчитать формулами из CRM-источников).

ЦВЕТОВАЯ СХЕМА (правила условного форматирования)

Метрика	🟢 Зелёный	🟡 Жёлтый	🔴 Красный
Месячный отток	≤4%	4-6%	>6%
Месячный приток	≥5%	3-5%	<3%
Чистый рост	≥0%	-2 до 0%	<-2%
Конверсия пробного	≥45%	35-45%	<35%
% продления	≥75%	65-75%	<65%

КЛЮЧЕВЫЕ КОММЕНТАРИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ

1. Не делайте «дашборд ради дашборда»

Если данных в CRM ещё нет в нужном виде — сначала наладьте сбор, потом дашборд
Лучше 5 ключевых метрик регулярно, чем 30 раз в полгода

2. Сначала минимум, потом расширяйте

Минимум для месяца 1-2:

База учеников на 1-е и 30-е
Новые / ушли
Выручка

Этого достаточно, чтобы видеть отток/приток. Конверсии и когорты — следующий этап.

3. Кто за что отвечает

Фермер города — заполняет данные по своему городу до 3-го числа следующего месяца
Помощник-директор — собирает агрегаты до 5-го числа, выводит в дашборд собственника
Собственник — смотрит на еженедельной планёрке, реагирует на красные зоны

4. Реагирование на красные сигналы

Сигнал	Реакция
Город 1 месяц в красной зоне	Запрос пояснений у фермера + тьюторов
Город 2 месяца подряд	Антикризисная встреча с командой города
Город 3 месяца подряд	План действий с deadline 30 дней

5. Что делать ОБЯЗАТЕЛЬНО

Дашборд должен попадать на ежемесячный отчёт собственнику
Цифры никогда не корректируются «потому что сезонность» — фиксируем как есть
При запуске нововведений отмечать дату внедрения прямо в дашборде, чтобы видеть эффект

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ДАШБОРДА

Раннее обнаружение проблем (не «упало 3 раза → паника», а «пошло вниз → реакция»)
Объективные основания для управленческих решений (по Краснодару — увидите «сценарий А или Б» через 2-3 месяца не догадываясь, а зная)
Прозрачность для команды → их ответственность за результат
Возможность ставить числовые цели менеджерам и руководителям отделов

Стоимость внедрения: ~5 часов работы (помощник-директор + вы для согласования). 0 рублей.

Эффект: косвенный, но сквозной — все ваши решения станут на порядок точнее.